Les feuilles d'itinéraire permettent à l'organisation de confirmer les coûts d'indemnisation payés aux employés pour l'utilisation d'une voiture personnelle pour les besoins de l'entreprise ou pour le paiement de documents de voyage. Il n'y a pas de formulaire unifié pour ce document. Chaque entreprise développe son propre formulaire, pratique d'utilisation.
Il est nécessaire
la forme de la feuille de route approuvée par l'organisation
Instructions
Étape 1
Lors de l'élaboration du formulaire de la feuille de route, tenez compte du fait qu'elle doit contenir tous les détails du document principal. Ceux. nom, date de compilation, nom de l'organisation, contenu de l'opération, indication des positions des personnes responsables de la conduite de la transaction commerciale et leurs signatures.
Étape 2
Approuver la fréquence, la procédure de remplissage et le formulaire de la feuille de route dans le cadre de la politique comptable de l'organisation. Le sceau ou le cachet de l'organisation est facultatif pour ce document. Pour un formulaire approximatif, vous pouvez prendre une lettre de voiture selon le formulaire n ° 3, approuvé par le décret du Comité national des statistiques de la Fédération de Russie du 28 novembre 97 n ° 78.
Étape 3
Remplissez la date, le numéro du document, le nom complet dans le formulaire approuvé. l'employé à qui il a été délivré, le nom de l'organisation. Les données sur les lieux de déplacement du salarié peuvent être dressées sous forme de tableau: la date du déplacement, l'objet, le lieu de départ et de destination, le type de transport sur lequel le déplacement a été effectué, et la disponibilité de pièces justificatives (billets, chèques de paiement des carburants et lubrifiants). La liste d'itinéraire doit être signée par le chef comptable et le chef de l'organisation.
Étape 4
La base de remboursement des dépenses du salarié liées à son travail de déplacement est un rapport préalable sur l'argent dépensé, avec en annexe toutes les pièces justificatives et une feuille de route complétée. L'employé doit signaler les dépenses de fonds au service comptable de l'entreprise dans les 3 jours suivant la fin du voyage.
